Captura el prellenado del SAT del mes. La columna "Determinado" se toma de tu cálculo. Tolerancia de $1 por redondeo a pesos.
Activa o desactiva cada CFDI para incluirlo en el cálculo. Lo excluido (IVA no acreditable, gasto personal, etc.) no suma a la cédula. En RESICO el ISR no admite deducciones: excluir incide en el IVA acreditable y en qué ingresos se consideran.
Estimación anual indicativa para valorar la conveniencia del régimen. RESICO aplica tasa fija sobre ingresos cobrados, sin deducciones; el 612 (Actividades empresariales y profesionales) aplica la tarifa del Art. 152 sobre utilidad (ingresos − deducciones).
Fecha límite: día 17 del mes siguiente, con los días hábiles adicionales por el 6º dígito del RFC (Decreto DOF 26/12/2013). No considera días inhábiles oficiales; verifique el calendario del SAT.
Resumen de todos los contribuyentes del registro. Toca un renglón para abrirlo.
Estado de resultados y balance general para fines de presentación (p. ej. solicitud de crédito). No es obligación fiscal de RESICO; los suscribe y avala el contador.